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          2. 吳堡縣2020年財政決算報告
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            索引號 0160921141/2021-01979 發布機構 吳堡縣財政局 發布日期 2021-10-14 17:19
            名稱 吳堡縣2020年財政決算報告

            2020年,我縣財政工作在縣委、縣政府的堅強領導和縣人大的監督指導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神,以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,堅持穩中求進和高質量發展的工作基調,實施積極有效的財政政策,持續保障和改善民生,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升,經濟社會保持平穩較快發展。在此基礎上,財政預算執行情況良好?,F將我縣2020年財政決算報告如下:

            一、一般公共預算收支決算情況

            2020年全縣財政總收入完成8975萬元,完成年度計劃13000萬元的69.03%,比上年減收580萬元,減少6.07%。其中:地方財政收入完成5397萬元,完成年度計劃5306萬元的107.15%,比上年增收438萬元,增長8.83%。分項目完成情況是:稅收收入完成3943萬元,完成年度計劃4026萬元的97.94%,比上年增收1283萬元,增長48.2%;非稅收入完成1454萬元,完成年度計劃1280萬元的113.59%,比上年減收845萬元,減少36.75%。

            2020年全縣一般公共預算支出完成166123萬元,比上年減支2896萬元,減少1.71%。主要支出項目完成情況是:一般公共服務支出23273萬元,公共安全支出5194萬元,教育支出23450萬元,科學技術支出656萬元,文化旅游體育與傳媒支出6646萬元,社會保障和就業支出21045萬元,衛生健康支出14924萬元,節能環保支出3514萬元,城鄉社區支出8697萬元,農林水支出41324萬元,交通運輸支出5550萬元,資源勘探工業信息等支出1591萬元,商業服務業等支出674萬元,金融支出122萬元,自然資源海洋氣象等支出720萬元,住房保障支出3842萬元,糧油物資儲備管理事務支出166萬元,災害防治及應急管理支出1731萬元,其他支出1100萬元,債務付息支出1877萬元,債務發行費支出27萬元。

            財政收支平衡情況如下:

            地方財政收入5397萬元,加上中央、省、市對我縣的各項補助收入155617萬元,上年滾存結余107萬元,調入資金2748萬元,債券轉貸24450萬元,調入預算穩定調節基金1445萬元,財政累計總收入為189764萬元。

            財政一般公共預算支出166123萬元,加上解支出1501萬元,債券還本支出22010萬元,補充預算穩定調節基金92萬元,財政累計總支出189726萬元。

            收入-支出:189764萬元-189726萬元=38萬元,2020年財政累計結余38萬元(結轉到下年繼續使用)。

            二、基金決算收支情況

            2020年,本級預算收入540萬元,上級補助收入4395萬元,上年結余611萬元,基金總收入5546萬元;基金支出4425萬元,調出資金537萬元,基金總支出4962萬元。

            收入-支出:5546萬元-4962萬元=584萬元(結轉到下年繼續使用)

            三、社會保險基金收支情況

            2020年社會保險基金收入14616萬元,其中:保險費收入10994萬元,利息收入12萬元,財政補貼收入3018萬元,委托投資收益122萬元,轉移收入461萬元,其他收入9萬元。

            2020年社會保險基金支出12360萬元,其中:社會保險待遇支出12356萬元,轉移支出4萬元。

            收入-支出:14616萬元-12360萬元=2256萬元,當年結余2256萬元,年末滾存結余9240萬元。

            四、國有資本經營收支情況

            我縣無國有資本經營收支,以空表列出。

            五、地方政府債務余額情況

            2020年我縣地方政府債務限額58081萬元,期末余額46474.4萬元,在國家規定的可控限額范圍內。我縣2020年新增一般債券6843萬元:其中用于償還2018年承貸的易地扶貧搬遷貸款本金3843萬元,用于高級中學建設項目3000萬元。再融資一般債券17607萬元。截至2020年12月底,我縣已償還到期政府債券22010萬元,付息1877萬元。

            六、“三公”經費支出決算情況

            2020年,全縣全年“三公”經費決算數為557.97萬元,比上年決算數增加104.81萬元,增長23.12%,其中公務用車購置及運行維護費決算數384.73萬元,比上年增加121.95萬元,增長46.4%(公務用車購置費66.43萬元,比上年增加48.43萬元,增長277.47%,公務用車運行維護費318.3萬元,比上年增加73.12萬元,增長29.82%);公務接待費173.24萬元,比上年減支17.13萬元,減少30%;我縣無因公出國(境)費。

            主要原因是各部門堅決落實中央和省、市過緊日子要求,厲行節約、轉變作風的各項規定,公務接待費用減少;由于車輛老化嚴重,致使車輛修理費、燃油費增加,使公務用車購置及運行維護費增加。

            七、轉移支付執行情況

            2020年,全縣一般性轉移支付收入共120199萬元,其中:均衡性轉移支付收入67053萬元,革命老區轉移支付收入912萬元,縣級基本財力保障機制獎補資金收入13442萬元,結算補助收入3126萬元,重點生態功能區轉移支付收入3956萬元,固定數額補助收入8199萬元,貧困地區轉移支付收入4929萬元,共同財政事權轉移支付收入18582萬元;專項轉移支付收入34629萬元。

            八、2020年預算績效工作開展情況

            根據《全面實施財政預算績效管理的實施方案》(吳發〔2019〕27號)文件要求,以及縣級各部門、各鎮財政所績效管理工作的實際,設置相應的考核指標和標準,對51個縣級預算部門、6個鎮(街道)進行績效評價。一是全面提升了預算績效目標管理水平,積極做好績效目標編審工作,全縣所有預算單位的項目資金,全部列入績效目標管理,實現了績效目標與資金預算同步批復、同步下達;二是對所有財政資金全面開展績效評價工作的基礎上,進一步對扶貧資金進行事前、事中、事后全過程重點績效評價,全面落實“花錢必問效、無效必問責”的要求,提高了財政資金配置效率。

            2020年,我們認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署,充分發揮財政職能作用,全力服務我縣改革發展大局,財政實力進一步增強,財政支出得到較好保障。一是深入開展收入預測和預算執行分析,增強提前預判能力,切實解決收入征管中存在的問題,確保財政收入均衡入庫,嚴格依法征稅、應收盡收。二是民生支出保障有力,財政支出重點用于保工資、保運轉、保民生、保重點,民生支出占公共財政預算總支出的81.05%,改革發展成果更多更公平惠及城鄉居民。

            總體來看,盡管財政支持改革和發展取得了新的成績,但我們也清醒的認識到,財政運行中還存在一些問題:由于經濟下行壓力持續加大,新的稅源增長點尚未形成,組織收入困難重重,但財政支持發展改革和民生建設的任務越來越重;非稅收入占比較大,財政收入質量有待提高;財政管理與改革需不斷加強和推進,財經法律法規的執行力度需繼續增強,財政資金使用效益有待進一步提高。針對這些問題,我們將采取更加切實有效的措施,認真研究加以解決。

            吳堡縣2020年決算公開附表.xlsx


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