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          2. 2022年预算执行情况及预算调整方案(草案)
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            索引号 0160921141/2023-00024 发布机构 吴堡县财政局 发布日期 2023-01-09 09:53
            名称 2022年预算执行情况及预算调整方案(草案)

            根据当前宏观经济和收入形势,结合年度预算执行中财政收入预期变化、地方政府债券以及新增支出相关情况,一般公共财政预算、政府性基金预算较年初预算时发生一定变化。为了使预算安排更加科学合理,确保收支平衡,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,现将我县截至目前财政收支预算执行情况及预算调整情况汇报如下:

            一、收入任务完成情况

            2022年我县安排地方财政收入3600万元,截至目前完成4844万元,为年初预算的134.56%。

            分征收税种完成情况:

            税收收入3142万元,完成年初预算2700万元的116.37%。

            非税收入1702万元,完成年初预算900万元的189.11%。

            二、预算执行情况

            截至目前,我县累计完成财政支出171256万元,具体为:

            一般公共服务支出22810万元,公共安全支出6839万元,教育支出24363万元,科学技术支出366万元,文化旅游体育与传媒支出5632万元,社会保障和就业支出21726万元,卫生健康支出15556万元,环境保护支出5982万元,城乡社区支出6919万元,农林水支出33842万元,交通运输支出9215万元,资源勘探信息等支出6358万元,商业服务业等支出399万元,金融监管事务110万元,自然资源海洋气象等支出4735万元,住房保障支出3152万元,粮油物资储备支出121万元,灾害防治及应急管理支出2943万元,债务付息支出188万元。

            三、一般公共预算收支调整情况

            (一)一般公共预算收入调整情况

            收入调整预算数为194135万元(调增22606万元),具体调整项目为:

            1.地方财政收入调整预算数4844万元(增加1244万元)

            2.一般性转移支付收入调整预算数为96423万元(增加5581万元)

            3.专项转移支付收入调整预算数为71030万元(增加14343万元)

            4.债券转贷收入调整预算数为3938万元(增加938万元)

            5.调入资金6091万元(增加500万元)

            (二)一般公共预算支出调整情况

            一般公共预算支出调整预算数为192120万元(增加22086万元),具体调整项目为:

            一般公共服务支出调整预算数为24417.4万元(增加1436.4万元),公共安全支出调整预算数为6758万元(增加8万元),教育支出调整预算数为24873万元(增加863万元),科学技术支出调整预算数为783万元(增加93万元),社会保障和就业支出调整预算数为23985万元(增加4699万元),卫生健康支出调整预算数为18382.5万元(增加882.5万元),节能环保支出调整预算数为7334.7万元(增加2090.7万元),城乡社区支出调整预算数为7642万元(增加936万元),农林水支出调整预算数为39571万元(增加31万元),交通运输支出调整预算数为11425万元(增加3555万元),资源勘探信息等支出调整预算数为6515万元(增加4173万元),商业服务业等支出调整预算数为400万元(减少57万元),金融支出调整预算数为269.4万元(增加166.4万元),自然资源海洋气象等支出调整预算数为4743万(增加645万元),住房保障支出调整预算数为3635万(增加1915万元),粮油物资储备支出调整预算数为233万(增加78万元),灾害防治及应急管理支出调整预算数为2266万(增加441万元),债务付息及发行费支出调整预算数为1857万(增加130万元)。

            (三)上解支出1495万元

            (四)债务还本支出520万元

            财政总收入-一般公共预算支出-上解支出-债务还本支出=194135-192120-1495-520=0,收支保持平衡。

            综上,194135(财政总收入)-192120(一般公共预算支出)-1495(上解支出)-520(债务还本支出)=0,收支保持平衡。

            四、政府性基金调整情况

            (一)政府性基金收入调整预算数34202万元(增加24055万元)

            1.国有土地使用权出让收入调整预算数为2918万元(增加2126万元)

            2.城市基础设施配套费相关收入调整预算数为0万元(减少15万元)

            3.污水处理费相关收入调整预算数为0万元(减少30万元)

            4.本年上级基金专项补助调整预算数为794万元(增加174万元)

            5.专项债券转贷收入调整预算数为29800万元(增加21800万元)

            (二)政府性基金支出调整预算数为33762万元(调增22166万元)

            1.国有土地使用权出让相关支出调整预算数为2398万元(调增1561万元)

            2.彩票公益金安排的支出调整预算数为1064万元(调减246万元)

            3.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调整预算数为29800万元(调增21800万元)

            4.调出政府性基金500万元

            综上,34202(收入)-33762(支出)=440,结余440万元。

            五、政府债务限额及余额情况

            2022年,我县债务限额为96210万元(当年新增33738万元),其中一般债务限额为66410万元(当年新增3938万元),专项债务限额为29800万元(当年新增);债务余额为84083万元,其中一般债务余额54283万元,专项债务余额29800万元。债务余额未超过上级下达给我县的债务限额,风险可控。

            (一)政府一般债券资金情况

            2022年,我县新增一般债券资金3938万元,安排用于吴堡县沿黄二期主管网升级改造工程800万元、吴堡县第四完全小学建设项目1600万元、吴堡县岔上至辛家沟公路改建工程(一期工程)1538万元,再融资一般债券资金2078万元,偿还一般债券本金520万元。截至目前,我县一般债券余额54283万元。

            (二)政府专项债券情况

            2022年,我县新增专项债券资金29800万元,安排用于吴堡县幼儿园教学楼建设项目1200万元、吴堡县供销冷链物流仓储基地建设项目1200万元、吴堡县立体停车场建设项目2200万元、吴堡县剧院建设项目2700万元、吴堡县新区地下停车场建设项目5000万元、吴堡县空心挂面产业园建设项目7500万元、吴堡县公立医院建设项目10000万元。截至目前,我县专项债券余额29800万元。

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